Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
2018NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
Totais: | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
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