| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00020
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, NO DIA 17/01/2018, A FIM DE PARTICIPAR DNO AUDITORIO DO COMANDO GERAL DE REUNIAO, CONFORME NOTA N. 898423/2018-15. BPM, BI N. 003 DE 21/01/2018, RETORN |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE00026
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, NO DIA 06/04/2018PARA PARTICIPAR NO COMANDO GERAL DA PM, DE REUNIAOSOBRE O CFSD-2018, RETORNANDO EM 07/04/2018, CONFORME NT. 549360/2018-15. BPM, BI N. 0 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE00058
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADO-CFSD/2018, REALIZADO NOPERIODO DE 16/04/18 A 17/06/18, ONDE O CREDOR MINISTROU A DISCIPLINA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO, NOPRIMEIRO PE |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2018NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADO-CFSD/2018, REALIZADO NOPERIODO DE 16/04/18 A 17/06/18, ONDE O CREDOR MINISTROU A DISCIPLINA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO, NOSEGUNDO PEL |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2018NE00060
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADO-CFSD/2018, REALIZADO NOPERIODO DE 16/04/18 A 17/06/18, ONDE O CREDOR MINISTROU A DISCIPLINA DE POLICIAMENTO COMUNITARIO, NOTERCEIRO PE |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totais: | 5.746,00 | 5.746,00 | 5.746,00 |
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