CPF/CNPJ:
62804448304
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
110988/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA MENINO JESUS C 01 VILA DOS FRA DES COROADINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65043120
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOO ESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 110988/2018/8. BBM/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 18/05/2018 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOO ESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 110988/2018/8. BBM/CBMMA.
|
2018NE00024 | 18/05/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00029 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00024 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06523 OB - 2018OB00024 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 05062018
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2018NS00004 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00043 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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