CPF/CNPJ:
00093561000182
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
SALVAMAR001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
270543/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00049 | 16/11/2018 | 13.839,60 | 13.839,60 | 13.839,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO
|
2018NE00049 | 16/11/2018 | 13.839,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00056 | 26/11/2018 | 0,00 | 9.280,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00056 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.096,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00057 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.864,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00057 | 26/11/2018 | 0,00 | 598,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00048 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.376,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00049 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.462,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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