CPF/CNPJ:
35159532000150
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0119580/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ARTIGO VETERIANARIO PENTE CROMADO PARA CRINA DE EQU, FERRO ARTIGO VETERIANARIO HIDRATANTE DE COURO PARA LIMPEZ, OLEO DE MOCOTO. MATERIAL DE MONTARIA TIPO FACA RINETA, EM ACO, PARA CORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00109 | 10/09/2018 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ARTIGO VETERIANARIO PENTE CROMADO PARA CRINA DE EQU, FERRO ARTIGO VETERIANARIO HIDRATANTE DE COURO PARA LIMPEZ, OLEO DE MOCOTO. MATERIAL DE MONTARIA TIPO FACA RINETA, EM ACO, PARA CORTE
|
2018NE00109 | 10/09/2018 | 2.812,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00140 | 17/09/2018 | 0,00 | 129,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00140 | 17/09/2018 | 0,00 | 53,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00140 | 17/09/2018 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00140 | 17/09/2018 | 0,00 | 7,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00141 | 17/09/2018 | 0,00 | 17,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00141 | 17/09/2018 | 0,00 | 288,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00141 | 17/09/2018 | 0,00 | 110,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00141 | 17/09/2018 | 0,00 | 139,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00142 | 17/09/2018 | 0,00 | 75,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00142 | 17/09/2018 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00142 | 17/09/2018 | 0,00 | 29,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00142 | 17/09/2018 | 0,00 | 65,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00143 | 17/09/2018 | 0,00 | 152,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00143 | 17/09/2018 | 0,00 | 230,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00143 | 17/09/2018 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00143 | 17/09/2018 | 0,00 | 172,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00144 | 17/09/2018 | 0,00 | 11,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00144 | 17/09/2018 | 0,00 | 68,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00144 | 17/09/2018 | 0,00 | 11,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00144 | 17/09/2018 | 0,00 | 314,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00145 | 17/09/2018 | 0,00 | 41,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00145 | 17/09/2018 | 0,00 | 71,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00145 | 17/09/2018 | 0,00 | 103,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00145 | 17/09/2018 | 0,00 | 13,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00146 | 17/09/2018 | 0,00 | 143,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00146 | 17/09/2018 | 0,00 | 48,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00146 | 17/09/2018 | 0,00 | 217,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00146 | 17/09/2018 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00147 | 17/09/2018 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00147 | 17/09/2018 | 0,00 | 41,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00104 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.812,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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