Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES EABASTECIMENTO DE VTRS DA UPM. |
4.692,38 | 4.692,38 | 4.692,38 |
2018NE00112
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV ADM DE CARTOESTICKET LOG, EM RELACAO A MANUTENCAO DE VTRS DA UPM |
16.563,02 | 16.563,02 | 16.563,02 |
Totais: | 21.255,40 | 21.255,40 | 21.255,40 |
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