CPF/CNPJ:
02331733000134
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0268416/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAPEL PAPEL TIPO RECICLADO, RESMA COM 500 FOLHAS, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 297MM X 210MM - A4, NA COR NATURAL LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 200
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00143 | 16/11/2018 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL PAPEL TIPO RECICLADO, RESMA COM 500 FOLHAS, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 297MM X 210MM - A4, NA COR NATURAL LIVRO DE REGISTRO TIPO ATA, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 200
|
2018NE00143 | 16/11/2018 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00192 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00192 | 26/11/2018 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00192 | 26/11/2018 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00192 | 26/11/2018 | 0,00 | 40,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00193 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00193 | 26/11/2018 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00193 | 26/11/2018 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00193 | 26/11/2018 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00194 | 26/11/2018 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00194 | 26/11/2018 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00194 | 26/11/2018 | 0,00 | 72,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00194 | 26/11/2018 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00195 | 26/11/2018 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00195 | 26/11/2018 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00145 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.999,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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