CPF/CNPJ:
02331733000134
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0073911/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAPEL PAPEL TIPO RECICLADO, RESMA COM 500 FOLHAS, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 297MM X 210MM - A4, NA COR NATURAL PASTA PARA ARQUIVO TIPO SUSPENSA, EM CARTAO PRENSADO, MARMORI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 10/04/2018 | 3.085,50 | 3.085,50 | 3.085,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL PAPEL TIPO RECICLADO, RESMA COM 500 FOLHAS, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 297MM X 210MM - A4, NA COR NATURAL PASTA PARA ARQUIVO TIPO SUSPENSA, EM CARTAO PRENSADO, MARMORI
|
2018NE00020 | 10/04/2018 | 3.085,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 104,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00083 | 21/06/2018 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00058 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.085,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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