CPF/CNPJ:
09085088000166
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
PRVC7CIROSA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
102/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
BATERIA PARA APARELHOS ELETRONICOS, LUMINIOAL, TIPO ALCALINA, SOQUETE PADRAO PINO DUPLO MACHO FEME, 9 VOLTS PEN DRIVE TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE DE 8GB, PARA ARMAZENA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00109 | 19/11/2018 | 13.780,00 | 13.780,00 | 13.780,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BATERIA PARA APARELHOS ELETRONICOS, LUMINIOAL, TIPO ALCALINA, SOQUETE PADRAO PINO DUPLO MACHO FEME, 9 VOLTS PEN DRIVE TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE DE 8GB, PARA ARMAZENA
|
2018NE00109 | 19/11/2018 | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07073 OB - 2018OB00107 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 20122018
|
2018NS00017 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.780,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00108 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07081 OB - 2018OB00108 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 22122018
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2018NS00018 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.780,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00109 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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