CPF/CNPJ:
14533189000192
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0208761/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00061 | 29/08/2018 | 11.412,00 | 11.412,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
|
2018NE00061 | 29/08/2018 | 11.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00066 | 29/08/2018 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00066 | 29/08/2018 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00055 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.412,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06943 OB - 2018OB00055 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 01112018
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2018NS00009 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.412,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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