CPF/CNPJ:
03816406000135
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0272595/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ACUCAR TIPO REFINADO LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA ARROZ TIPO AGULHINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00095 | 19/11/2018 | 5.974,00 | 5.974,00 | 5.974,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA ARROZ TIPO AGULHINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
|
2018NE00095 | 19/11/2018 | 5.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00224 | 19/12/2018 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00224 | 19/12/2018 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00224 | 19/12/2018 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00224 | 19/12/2018 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00225 | 19/12/2018 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00225 | 19/12/2018 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00225 | 19/12/2018 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00225 | 19/12/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00226 | 19/12/2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00226 | 19/12/2018 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00226 | 19/12/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00226 | 19/12/2018 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00227 | 19/12/2018 | 0,00 | 183,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00227 | 19/12/2018 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00227 | 19/12/2018 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00227 | 19/12/2018 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00228 | 19/12/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00228 | 19/12/2018 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00228 | 19/12/2018 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00228 | 19/12/2018 | 0,00 | 50,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00229 | 19/12/2018 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00229 | 19/12/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00100 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.974,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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