CPF/CNPJ:
01721446000178
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
271784/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
OCULOS DE PROTECAO PLASTICO RIGIDO, PROTETOR FACIAL ACOPLADO ATRAVES DE SLOTS LATERAIS, AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFEC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00093 | 19/11/2018 | 5.592,50 | 5.592,50 | 5.592,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OCULOS DE PROTECAO PLASTICO RIGIDO, PROTETOR FACIAL ACOPLADO ATRAVES DE SLOTS LATERAIS, AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFEC
|
2018NE00093 | 19/11/2018 | 5.592,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00212 | 05/12/2018 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00212 | 05/12/2018 | 0,00 | 121,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00212 | 05/12/2018 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00212 | 05/12/2018 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00213 | 05/12/2018 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00213 | 05/12/2018 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00213 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00213 | 05/12/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00214 | 05/12/2018 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00214 | 05/12/2018 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00214 | 05/12/2018 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00214 | 05/12/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00215 | 05/12/2018 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00215 | 05/12/2018 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00215 | 05/12/2018 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00097 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.592,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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