CPF/CNPJ:
01721446000178
Emissão:
12/11/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
266084/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70% - ETILICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00058 | 12/11/2018 | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70% - ETILICO
|
2018NE00058 | 12/11/2018 | 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00150 | 13/11/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00150 | 13/11/2018 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00150 | 13/11/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00053 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 755,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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