| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DAS VTRS DO 17 BPM REF.AOMES DE JANEIRO NOTA FISCAL N 26926479/18 VALOR 23.291,28 |
23.291,28 | 23.291,28 | 23.291,28 |
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2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE SERVICOMANUTENCAO DE VTRS DO 17 BPM NOTA FISCAL N 26926480/18 VALOR 5.045,00 |
5.045,00 | 5.045,00 | 5.045,00 |
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2018NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE COMB. |
25.967,61 | 25.967,61 | 25.967,61 |
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2018NE00042
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VTRS DO 17 BPM CO DO-MA, |
5.045,00 | 5.045,00 | 5.045,00 |
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2018NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DAS VTRS DO 17 BPM REF.AOMES DE MARCO NOTA FISCA L N 27621474/18 VALOR 33.766,79 |
33.766,79 | 33.766,79 | 33.766,79 |
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2018NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DAS VTRS DO 17 BPM REF.AOMES DE ABRIL NOTA FISCALN 27896503/18 VALOR 26545,34 |
26.545,34 | 26.545,34 | 26.545,34 |
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2018NE00118
Dt. Emissão: Descrição: MANUTENCAO DAS VTRS DO 17BPM CODO-MA, |
5.045,00 | 5.045,00 | 5.045,00 |
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2018NE00137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DAS VTRS DO 17 BPM REF.AOMES DE MAIO NOTA FISCAL 28195324/18 VALOR 33.124,70 |
33.124,70 | 33.124,70 | 33.124,70 |
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2018NE00151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DAS VTRS DO 17 BPM REF.AOMES DE JUNHO NOTA FISCAL 28469441/18 VALOR 20.921,76 |
20.921,76 | 20.921,76 | 20.921,76 |
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2018NE00157
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE SERVICOCONSUME DE COMBUSTIVEL DOMES DE JULHO NOTA FISCAL N 28754057/2018. |
20.747,28 | 20.747,28 | 20.747,28 |
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2018NE00165
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE SERVICOCONSUME DE COMBUSTIVEL DOMES DE AGOSTO NOTA FISCALN 29083720/2018. |
17.867,00 | 17.867,00 | 17.867,00 |
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2018NE00166
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE SERVICODE MANUTENCAO DAS VTRS DOMES DE AGOSTO NOTA FISCALN 2983721/2018. |
5.045,00 | 5.045,00 | 5.045,00 |
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2018NE00170
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET LOG REF. AO MES DESETEMBRO DE 2018. |
16.956,47 | 16.956,47 | 16.956,47 |
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2018NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET LOG REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2018. |
10.631,77 | 10.631,77 | 0,00 |
| Totais: | 250.000,00 | 250.000,00 | 239.368,23 |
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+
