| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIZ PARA REUNIAO DOS PM4. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INSTRUTOR REFERENTE A DISCIPLINA - ETICA POLICAL MILITAR (CFSD 2018) POLO PRESIDENTE DUTRA - MA |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2018NE00062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INERENTEAO TRABALHO POLICIAL |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Totais: | 3.946,00 | 3.946,00 | 3.946,00 |
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