| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM PARA SAOLUIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA INERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO CURSO EAD/2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA REFERENTE A DUAS DIARIAS VIAGEM PARA SAO LUIS/MA AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTACAO DOS ALUNOS DO CFSD 2018JUNTO A DIRETORIA DE ENSINO DA P�MMA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PEDAGOGICOS COM INSTRUTOR DA DISIPLINA EDUCACAO FISICA 2PELOTAO PARA O CFSD 2018 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2018NE00125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO, AFIM DEREFORCAR POLICIAMENTO NO FESTEJO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA PARA BI N 098/2018-P/1, DO 4 BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO CVALOR ACIMA CITADO REFERENTE AVIAGEM PARA SAO LUIS AFIM DE RECEBER ARMAMENTO E EQUIPAMAENTO DESTINADO AO 4BPM JUNTO A DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA C TTADO REFERENTE AVIAGEM AARA SAO JOAO DOS PATOS E PARAIBANO NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018 A FIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.997,00 | 2.997,00 | 2.997,00 |
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+
