| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA A COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA SAO LUIS, CONDUZINDO O SD PM N 775/14 LEYZON MONTEIRO DE ALMEIDA, PARA O PRESIDIO MILITAR NO COMANDO GERAL. |
0,00 | 0,00 | -306,00 |
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2018NE00126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA A FIM DE CUSTEAR DEPESAS EM VIAGEM PARA SAO LUIS, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESTAGIO DE CADETE. |
0,00 | 0,00 | -306,00 |
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2018NE00157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA_REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM DE BALSASA SAO LUIS, A FIM DE AUXILIAR O CMT DO 4 BPM, COM 47 ALUNOS DO PELOTAO MIRIM. |
0,00 | 0,00 | -459,00 |
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2018NE00166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALOR CITADO ACIMA REFERENTE A TRES DIARIAS VIAGEM PARA SAO LUISDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SACOP JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 459,00 | 459,00 | -612,00 |
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+
