CPF/CNPJ:
63434229000154
Emissão:
25/10/2018
Plano Interno:
PRVC11BPMTI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
233786/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00400 | 25/10/2018 | 7.693,80 | 7.693,80 | 7.693,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE
|
2018NE00400 | 25/10/2018 | 7.693,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 558,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 435,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 187,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 1.108,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 460,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00429 | 08/11/2018 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00403 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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