| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00323
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 27/10/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00342
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SEGUIR VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA UTILIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCIEIR |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
.png)
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