| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00321
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA A SERVICO DA UNIDADE. NO PERIODO DE 27/10/2018. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
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