| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA PERIODO:28/02 A 05/03/18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA PERIODO:16/01 A 18/01/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FERN.FALCAO, JENIPAPO E ITAIPAVA A FIM DE INSPECIONAR OS DPMS PERIODO:06/02 A 08/02/18 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO BATALHAO. PERIODO:28/02 A 05/03/18 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DP E AJUDANCIA GERAL PM |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA O CFSD PM 2018 NO AUDITORIA CEL BAZOLA NO QUARTEL DO COMANDO GER |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 |
.png)
+
