| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00312
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERIODO DE 30/09 A 02 /10/2018, A CIDADE DE SAO LUIS MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00317
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 22 A 23/10/2018 A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME OFICIO N. 003/2018-PM/3, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO 2. TURNO DAS ELECOES DE 2018. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
.png)
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