| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00345
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE RECEBEREM MUNICOES E ARMAMENTOS PARA O 5BPM PERIODO:DIA 14/11/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
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