| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00093
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DOS PROCEDIMENTOS PEDAGOGICOS DA FASE PRESENCIAL DO CURSO EAD PM 201 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
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