| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00248
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE. CONF NOTA 969749/2018. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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