| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00235
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 251515/2018. |
459,00 | 459,00 | 0,00 |
| Totais: | 459,00 | 459,00 | 0,00 |
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