Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00325
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA UNIDADE, CONF NOTA 928353/2018. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
Totais: | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
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