| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00267
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, PARA REALIZAR MISSAO DA P2 DA UNIDADE, CONF NOTA 7436682018. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2018NE00268
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA, CONF NOTA 4862722018. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
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