Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00627
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAG. DE DIARIAS. VIAGEM P/ SAO JOAO DO SO-TER EM 20/11/2018, CONFORME NOTA P/ BI 175683, DE 16/11/2018. |
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