| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00397
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 16 E 17DE AGO/2018, CONFORME NO-TA PARA BI 822529/2018-P/1-2BPM, DE 20AGO2018. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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