CPF/CNPJ:
70199809372
Emissão:
22/10/2018
Plano Interno:
PRVC2BPMCAX
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
249787/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA COLINAS QD06,CASA 04 RESIDENCIAL DINIR SILVA
Municipio:
CAXIAS
Estado:
MA
CEP:
65600000
CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM P/ TIMON- MA, DE 17 A 24/10/2018 P/PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC, CONFORME NOTA P/ BI 923537-2BPM DE 19/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00504 | 22/10/2018 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM P/ TIMON- MA, DE 17 A 24/10/2018 P/PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CEFC, CONFORME NOTA P/ BI 923537-2BPM DE 19/10/2018.
|
2018NE00504 | 22/10/2018 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE ERRO DE CREDOR
|
2018NE00722 | 31/12/2018 | -1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00902 | 22/10/2018 | 0,00 | -1.064,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00581 | 23/10/2018 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00499 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DA OB 499
|
2018GR00001 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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