| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00385
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFO-NIA (3521-3973) DO MES DEJUL/2018, CONFORME OFICIO180/2018-P/4, DE 03/08/18 |
138,12 | 138,12 | 138,12 |
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2018NE00386
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFO-NIA (3521-4407) DO MES DEJUL/2018, CONFORME OFICIO181/2018-P/4, DE 03/08/18 |
215,40 | 215,40 | 215,40 |
| Totais: | 353,52 | 353,52 | 353,52 |
.png)
+
