| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00401
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM P/ SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE,NO DIA 13/08/2018, CONFORME NOTA PARA BI 800510/2018-P/1-2BPM DE 22AGO2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
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