CPF/CNPJ:
99694832349
Emissão:
05/09/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
205665/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DANIEL DE LA TOCHE, QD H, CS 13 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO CONFORME PROCESSO N. 205665/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00784 | 05/09/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO CONFORME PROCESSO N. 205665/2018.
|
2018NE00784 | 05/09/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00977 | 05/09/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00736 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
