CPF/CNPJ:
93171129353
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
ESCOLABOM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
119469/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, S/N,BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM DE ESTUDOSDO CHOAE BM/2018 PARA A 'CIDADE DE FORTALEZA-CE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00396 | 16/05/2018 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM DE ESTUDOSDO CHOAE BM/2018 PARA A 'CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
2018NE00396 | 16/05/2018 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00396 'EM VIRTUDE DE QUE O SERVIDOR MILITAR NAO VIAJOU DEACORDO COM O PROCESSO N. 119469/20148/CBMMA.
|
2018NE00437 | 24/05/2018 | -1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00488 | 16/05/2018 | 0,00 | -1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00448 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00265 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: RECOLHIMENTO DO VALOR DA DIARIAS EM VIRTUDE DE QUEO SERVIDOR MILITAR NAO EFETIVOU A VIAGEM CONFORME PROCESS
|
2018GR00005 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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