CPF/CNPJ:
82723915115
Emissão:
30/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
105790/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 10, QD 10B, CSA 45 BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CIOPS/CBMMA CONFORME RAN. 38/2018/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00344 | 30/04/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CIOPS/CBMMA CONFORME RAN. 38/2018/CBMMA.
|
2018NE00344 | 30/04/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00377 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00316 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01186 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01186 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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