CPF/CNPJ:
69337454300
Emissão:
23/08/2018
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
195526/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS HOLANDESES S/N PONTA D'AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR 'REFERENTE A INDICACAO PA-RA CURSO CONFORME PROCES-SO N. 195526/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00708 | 23/08/2018 | 893,16 | 893,16 | 893,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR 'REFERENTE A INDICACAO PA-RA CURSO CONFORME PROCES-SO N. 195526/2018.
|
2018NE00708 | 23/08/2018 | 893,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00899 | 23/08/2018 | 0,00 | 893,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
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2018OB00667 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 893,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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