CPF/CNPJ:
53890302149
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
262473/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA 13 QUADRA 26 CASA 43
Municipio:
SAO LUIS 236 8595
Estado:
MA
CEP:
00065000
CONCESSAOD E ADIANTAMENTOPARA CUSDTEAR DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO CON-'FORME RA N. 105/2018/CBM-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01010 | 07/11/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAOD E ADIANTAMENTOPARA CUSDTEAR DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO CON-'FORME RA N. 105/2018/CBM-MA.
|
2018NE01010 | 07/11/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01255 | 07/11/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00919 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01420 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01420 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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