CPF/CNPJ:
48847607353
Emissão:
19/09/2018
Plano Interno:
PROGSOCBMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
226218/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA MANGA 09 LIMA VERDE
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
SEGUIRA VIAGEM PARA CIDADE DE SAO MATEUS/MA, PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DO PROJETO SOCIAL BOMBEIRO MIRIM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00897 | 19/09/2018 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIRA VIAGEM PARA CIDADE DE SAO MATEUS/MA, PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DO PROJETO SOCIAL BOMBEIRO MIRIM.
|
2018NE00897 | 19/09/2018 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01113 | 19/09/2018 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00845 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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