| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00782
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO CONFORME PROCESSO N. 214899/2018. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00897
Dt. Emissão: Descrição: SEGUIRA VIAGEM PARA CIDADE DE SAO MATEUS/MA, PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DO PROJETO SOCIAL BOMBEIRO MIRIM. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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