CPF/CNPJ:
47107782304
Emissão:
30/06/2018
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
161045/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 37 QD 44 CS 01
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MS
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA FREQUENTAR CUR-SO FORA DO ESTADO. CONFORME BG N. 16, DE 06/02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00542 | 30/06/2018 | 3.101,01 | 3.101,01 | 3.101,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA FREQUENTAR CUR-SO FORA DO ESTADO. CONFORME BG N. 16, DE 06/02/2017
|
2018NE00542 | 30/06/2018 | 3.101,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00669 | 30/06/2018 | 0,00 | 3.101,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB00643 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.101,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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