CPF/CNPJ:
45954119368
Emissão:
02/08/2018
Plano Interno:
PROGSOCBMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
185327/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALENCAR CAMPOS 17
Municipio:
SAO LUIS 246 7567
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE GUIMA-RAES-MA CONFORME PROCESSON. 185385/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00626 | 02/08/2018 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE GUIMA-RAES-MA CONFORME PROCESSON. 185385/2018.
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2018NE00626 | 02/08/2018 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00779 | 02/08/2018 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00478 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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