CPF/CNPJ:
45311862300
Emissão:
27/09/2018
Plano Interno:
PROGSOCBMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
232901/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNIDADE 201 RUA 15CASA 58
Municipio:
SAO LUIS 226 3231
Estado:
MA
CEP:
00065065
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIMCONFORME PROCESSO N. 232901/2018/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00927 | 27/09/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIMCONFORME PROCESSO N. 232901/2018/CBMMA.
|
2018NE00927 | 27/09/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL01140 | 27/09/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00869 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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