CPF/CNPJ:
45024960300
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
145331/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 12 QDA 20 CASA 11 PARQUE SHALOM OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 145331/2018/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00503 | 19/06/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 145331/2018/CBMMA.
|
2018NE00503 | 19/06/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00595 | 19/06/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00390 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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