CPF/CNPJ:
44460325349
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
PROGSOCBMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
181027/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUES S/N - BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085000
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM PARA PORTOALEGRE-RS CONFORME PROCESSO N. 181027/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00605 | 27/07/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM PARA PORTOALEGRE-RS CONFORME PROCESSO N. 181027/2018.
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2018NE00605 | 27/07/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00752 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00467 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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