CPF/CNPJ:
41849043353
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
209396/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
TRAV DA VITORIA,177 - MTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS FONE 232 4102
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE 'DO COMANDO GERAL CBMMA DEACORDO COM A RA N. 72.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00764 | 30/08/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE 'DO COMANDO GERAL CBMMA DEACORDO COM A RA N. 72.
|
2018NE00764 | 30/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00962 | 30/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00700 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01179 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01179 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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