CPF/CNPJ:
41843860325
Emissão:
27/09/2018
Plano Interno:
PROGSOCBMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
232897/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA DO RIBEIRO CASA 02
Municipio:
SAO LUIS 243 5077
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIMCONFORME PROCESSO N. 232971/2018/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00926 | 27/09/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIMCONFORME PROCESSO N. 232971/2018/CBMMA.
|
2018NE00926 | 27/09/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00926 'EM VIRTUDE DE ERRO NO PA-GAMENTO DAS DIARIAS.
|
2018NE00932 | 27/09/2018 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01145 | 27/09/2018 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01139 | 27/09/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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