CPF/CNPJ:
41843860325
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
209413/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
TRAVESSA DO RIBEIRO CASA 02
Municipio:
SAO LUIS 243 5077
Estado:
MA
CEP:
00065000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BANDA DE 'MUSICA CBMMA CONFORME RA N. 68.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00767 | 30/08/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BANDA DE 'MUSICA CBMMA CONFORME RA N. 68.
|
2018NE00767 | 30/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00965 | 30/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00703 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01099 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01099 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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