CPF/CNPJ:
40902935372
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
88034
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA G QDA 32 CASA 23 CONJ.SAO RAIMUNDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIA DO 2.TEN QOEBM BERNARDO,REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAJA DO SENA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00152 | 11/04/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA DO 2.TEN QOEBM BERNARDO,REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAJA DO SENA/MA
|
2018NE00152 | 11/04/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00163 | 11/04/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00122 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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