CPF/CNPJ:
40694682349
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
160226/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 40 AV 14 C 10
Municipio:
SAO LUIS 246 2173
Estado:
MA
CEP:
00065071
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE BRASILIA-DF A SERVICO DO CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00534 | 04/07/2018 | 6.681,00 | 4.716,00 | 4.716,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE BRASILIA-DF A SERVICO DO CBMMA.
|
2018NE00534 | 04/07/2018 | 6.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2018NE00534 EM VIRTUDE DE ERRONA CONTABILIZACAO.
|
2018NE00544 | 04/07/2018 | -1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00674 | 04/07/2018 | 0,00 | -1.965,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00659 | 04/07/2018 | 0,00 | 6.681,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00427 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.716,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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